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富宁县红十字会2018年部门预算公开部门概况及数据说明

发布时间:2018年02月27日  来源:  作者:  点击数:

目录

 

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分2018年部门预算公开套表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公摂经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 

富宁县红十字会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》等条例;

2、开展救灾的准备工作,在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助;

3、进行应急救护培训,组织群众参加现场救护;

4、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作,提高人民群众自我防护的意识和能力;

5、参与输血献血工作,推动无偿献血;

6、对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育;

7、参与边疆地区、少数民族地区、贫困地区的医疗服务;

8、根据中国红十字会总部署,参加国际和国内的人道主义救援工作;

9、完成县委、县政府,上级红十字会交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

富宁县红十字会2016年11月批准为参公管理单位。有工作人员8人,其中常务副会长1人、副会长1人、参公管理人员5人、工勤人员1人。单位内设综合办公室、应急救护培训站、事业发展股、赈济救护股、财务室5个股室。

(三)重点工作概述

2018年,县红十字会将紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作,按照州红十字会的目标任务,认真开展好以下工作:

一是切实抓好红十字运动知识的宣传和红十字会人道法的传播,在“5·8”宣传周、无偿献血日、世界急救日等,充分利用报纸、网站、电视等多种媒体,宣传红十字精神,达到以宣传促基层组织建立,以宣传促筹资,以宣传提高红十字会的公信度和影响力。

二是积极开展备灾救灾工作。以上级红十字会援建项目的实施为抓手,以应急救护培训为载体,广泛宣传、动员社会各界爱心人士善举,拓宽资金来源渠道,逐步提高红十字会救助实力;建立健全救灾制度,积极做好救灾、备灾各项准备工作。

三是依法履职,全力抓好应急救护培训工作。扩大应急救护知识培训范围,努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和急救技能。

四是加强基层红十字会组织建设,充分发挥红十字会基层组织的作用,激活基层组织活力,引导基层组织抓好团体会员单位、个人会员和志愿者发展工作,不断夯实红十字会基层组织基础。

五是加大防艾、无偿献血、造血干细胞捐献和器官捐献的宣传力度。积极配合县级相关部门做好无偿献血的宣传发动工作,切实发挥红十字会特殊作用,动员全民参与,推动无偿献血和预防艾滋病的宣传工作。营造良好的输血献血社会氛围;开展造血干细胞捐献的宣传和登记工作。

六是加强自身建设,切实转变观念和工作作风。切实加强自身建设,从思想上、政治上、行动上大力纠正“为官不为”、“庸懒散拖”以及不作为、乱作为、慢作为等现象,改变做与不做一个样,做好做坏一个样的观念,努力提高自身业务知识、办事水平和办事效率。

七是广泛交流,积极开展对外交往与合作。积极参加上级红十字会组织的对外交流活动。努力创造条件,加强与各县红十字会及其他社会团体的交流与合作,拓宽工作联系与信息交流渠道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 4人,事业编制4人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 97.87万元,其中:一般公共预算97.87万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 97.87万元,其中:本年收入97.87万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款97.87万元(本级财力97.87万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出97.87 万元。本级财力安排支出 97.87万元,其中,基本支出97.87万元,项目支出0.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于富宁县红十字会行政事业单位职工基本养老保险支出11.35万元;

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出主要用于富宁县红十字会行政事业单位职工职业年金支出4.54万元;

2081601-社会保障和就业支出-富宁县红十字会事业-行政运行主要用于富宁县红十字会机构基本运行及机构人员工资支出68.96万元;

2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助主要用于富宁县红十字会行政事业单位职工工伤保险支出0.27万元;

2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助主要用于富宁县红十字会行政事业单位职工生育保险支出0.44万元;

2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助主要用于富宁县卫生和计划生育局、富宁县卫生计生监督执法局、富宁县红十字会行政事业单位职工大病医疗保险支出0.25万元;

2101101-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 主要用于富宁县红十字会行政单位公务员医疗保险支出4.39万元;

2101103-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 主要用于富宁县红十字会行政单位公务员医疗保险支出1.09万元;

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 主要用于富宁县红十字会单位职工住房公积金补助6.58万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出23.36万元(其中:基本支出23.36万元;项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴支出31.47万元(其中:基本支出31.47万元;项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金支出1.95万元(其中:基本支出1.95万元;项目支出0.00万元);

 30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元(其中:基本支出11.35万元;项目支出0.00万元);

30109工资福利支出-职业年金缴费支出4.54万元(其中:基本支出4.54万元;项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费支出4.39万元(其中:基本支出4.39万元;项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出1.09万元(其中:基本支出1.09万元;项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.96万元(其中:基本支出0.96万元;项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金支出6.58万元(其中:基本支出6.58万元;项目支出0.00万元);

 30201商品和服务支出-办公费支出1.2万元(其中:基本支出1.2万元;项目支出0.00万元);

30202商品和服务支出-印刷费支出0.30万元(其中:基本支出0.30万元;项目支出0.00万元);

30205商品和服务支出-水费支出0.20万元(其中:基本支出0.20万元;项目支出0.00万元);

30206商品和服务支出-电费支出0.20万元(其中:基本支出0.20万元;项目支出0.00万元);

30207商品和服务支出-邮电费支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元;项目支出0.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费支出0.80万元(其中:基本支出0.80万元;项目支出0.00万元);

30213商品和服务支出-维修(护)费支出0.48万元(其中:基本支出0.48万元;项目支出0.00万元);

 30217商品和服务支出-公务接待费支出0.47万元(其中:基本支出0.47万元;项目支出0.00万元);

 30228商品和服务支出-工会费支出1.10万元(其中:基本支出1.10万元;项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费支出0.23万元(其中:基本支出0.23万元;项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-公务交通补贴支出7.08万元(其中:基本支出7.08万元;项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

2018年度本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年本部门一般公共预算安排的基本支出97.87万元,比上年预算数59.60万元增加38.27万元,增长39.10%;增加的主要原因是人员经费增长。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)2018年本部门一般公共预算安排的项目支出0.00万元,比上年预算数3.00万元减少3.00万元,减少100%;减少的主要原因是单位在编制2018年预算项目时漏编造成。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本部门行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出12.18万元,比上年预算数3.68万元增加8.46万元,增长69.46%,增加主要原因:1、2018年日常公用经费中包含工会经费1.10万元;2、2018年日常公用经费中包含其他公务交通补助费7.08万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:富宁县红十字会2018年部门预算公开情况表.xls

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