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富宁县那能乡2018年部门预算公开部门概况及数据说明

发布时间:2018年02月27日  来源:  作者:  点击数:

目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

第二部分2018年部门预算公开套表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

 

那能乡2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

那能乡党委、政府及其他7个单位在党委政府的正确领导下,及上级业务主管部门的指导下,分别履行文化、计划生育、农业技推广、林业事业、水务管理、畜牧检疫、财政事务等职能。

(二)机构设置情况

我乡编制2018年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;财政全供给单位中行政单位2个:党委、政府;事业单位7个:文化服务中心、农业服务中心农技、农业服务中心林业、农业服务中心水务、农业服务中心兽医、社保服务中心、财政所。

(三)重点工作概述

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我乡部门编制2018年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;财政全供给单位中行政(事业)单位9个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政(事业)编制71人

在职实有66人,其中:财政全供养66人;带薪离岗0人。

车辆编制2辆,实有2辆。

离退休人员人,其中:离休0人,退休14人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门预算总收入933.69万元,其中:上级专项补助收入0.00万元;公共财政预算933.69万元,其中:本级财力安排933.69万元,专项收入安排0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元;政府性基金收入0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元,单位自筹0.00万元,其中事业收入0.00万元,经营性收入0.00万元,其他自有资金0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入933.69万元,其中:本年收入933.69万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款933.69万元(本级财力933.69万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出933.69万元,其中本级财力安排支出933.69万元,比上年886.02万元增加47.67万元,增加5.38%;本级财力安排基本支出933.69万元,比上年增加47.67万元,增加5.38%;本级财力安排项目支出0.00万元,比上年减少531.81万元,减少100%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出243.25万元;

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出19.39万元;

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出3.30万元;

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出78.55万元;

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出15.48万元;

“2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出46.23万元;

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”主要用于行政业单位退休人员退休工资支出8.28万元;

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”主要用于事业单位退休人员退休工资支出2.04万元;

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出86.39万元;

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”主要用于行政事业单位职工职业年金支出34.55万元;

“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出2.08万元;

“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出3.35万元;

“2082799-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出2.41万元;

“2100717-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出3.16万元;

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政事业单位职工医疗保险支出15.91万元;

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用事业单位职工医疗保险支出17.53万元;

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于行政单位公务员医疗保险支出8.35万元;

“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出87.78万元;

“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出40.93万元;

“2130317-农林水支出-水利-水利技术推广”主要用于水利技术推广机构运行和机构人员支出31.29万元;

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出133.27万元;

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出50.15万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出167.35万元(其中:基本支出167.35万元;项目支出0.00万元);

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出232.01万元(其中:基本支出232.01万元;项目支出0.00万元);

“30103工资福利支出-奖金”支出13.95万元(其中:基本支出13.95万元;项目支出0.00万元);

“30107工资福利支出-绩效工资”支出69.08万元(其中:基本支出69.08万元;项目支出0.00万元);

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出86.37万元(其中:基本支出86.37万元;项目支出0.00万元);

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出34.55万元(其中:基本支出34.55万元;项目支出0.00万元);

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出33.43万元(其中:基本支出33.43万元;项目支出0.00万元);

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出8.36万元(其中:基本支出8.36万元;项目支出0.00万元);

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出7.87万元(其中:基本支出7.87万元;项目支出0.00万元);

“30113工资福利支出-住房公积金”支出50.15万元(其中:基本支出50.15万元;项目支出0.00万元);

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”支出107.03万元(其中:基本支出107.03万元;项目支出0.00万元);

“30201商品和服务支出-办公费”支出47.07万元(其中:基本支出47.07万元;项目支出0.00万元);

“30205商品和服务支出-水费”支出0.18万元(其中:基本支出0.18万元;项目支出0.00万元);

“30206商品和服务支出-电费”支出3.18万元(其中:基本支出3.18万元;项目支出0.00万元);

“30207商品和服务支出-邮电费”支出5.57万元(其中:基本支出5.57万元;项目支出0.00万元);

“30211商品和服务支出-差旅费”支出5.80万元(其中:基本支出5.80万元;项目支出0.00万元);

“30213商品和服务支出-维修(护)费”支出0.45万元(其中:基本支出0.45万元;项目支出0.00万元);

“30215商品和服务支出-会议费”支出1.06万元(其中:基本支出1.06万元;项目支出0.00万元);

“30216商品和服务支出-培训费”支出0.75万元(其中:基本支出0.75万元;项目支出0.00万元);

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出5.94万元(其中:基本支出5.94万元;项目支出0.00万元);

“30228商品和服务支出-工会费”支出6.59万元(其中:基本支出6.59万元;项目支出0.00万元);

“30231商品和服务支出-公用经费车辆运行维护费”支出11.02万元(其中:基本支出11.02万元;项目支出0.00万元);

“30239商品和服务支出-公务交通补贴”支出25.98万元(其中:基本支出25.98万元;项目支出0.00万元);

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出0.19万元(其中:基本支出0.19万元;项目支出0.00万元);

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出9.77万元(其中:基本支出9.77万元;项目支出0.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年度本部门预算无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2018年度本部门预算无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

2018年度本部门预算无按既定政策标准测算标准事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年本部门一般公共预算收入933.69万元,比2017年部门预算1417.83万元减少484.13万元,降低34.15%。

(二)2018年本部门一般公共预算安排的基本支出933.69万元,比2017年部门预算886.02万元增加47.67万元,增加5.38%;项目支出0.00万元,比2017年部门预算531.81万元减少531.81万元,降低100%。

变动的原因是由于行政事业单位职工工资增资调资,且有新招录人员和有人员调入本单位,以及2018年度预算中还安排职业年金、工伤保险、生育保险等社会保险支出,但减少了项目类资金安排,故而2018年度部门一般公共预算总收支较上一年度减少,基本支出较上一年度有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本部门一般公共预算安排的项目支出0.00万元,比2017年部门预算安排的项目支出531.81万元减少531.81万元,减少100%。变动的原因是由于本年度无列入省对下专项转移支付项目和本级尚未安排本部门项目,故本年度预算安排的项目支出为0.00万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【政府性基金预算】是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

【国有资本经营预算】是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制,以收定支,不列赤字,与一般公共预算相衔接。

【社会保险基金预算】是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是:一个部门一本账。

(二)机关运行经费安排

2018年本部门行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出87.06万元。增加主要原因:1、所开展的日常办公业务量增大,及物价上涨,所需办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用等相应增加;2、日常公用经费种包含村委会、事业单位等公用经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:富宁县那能乡2018年部门预算公开情况表.xls

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