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富宁县财政局关于2017年富宁县地方财政收支决算情况的报告

发布时间:2018年08月08日  来源:黄诗  作者:黄诗  点击数:

县十七届人大常委会第十一次会议材料

 

 

 

关于2017富宁县地方财政收支决算情况 

 

——2018718日在县十七届人大常委会第十一次会议上

富宁县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

现在,受县人民政府委托向县十七届人大常委会第十一次会议报告富宁县2017年地方财政收支决算工作情况,请予审议。

一、2017年地方财政决算的主要情况

2017年,面对经济发展新常态下财税收支日益严峻的形势,财税部门在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进的工作总基调,立足发挥好财政基础性和支撑性作用,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,财政职能进一步转变,财税改革扎实推进,较好地实现了县第十七届人民代表大会第一次会议确定的财政收支目标任务。

2017年富宁县地方财政决算已经文山州财政局正式批复,批复的决算与2018年1月16日向县第十七届人民代表大会第二次会议报告的预算收支执行情况相比有所变化,现将具体情况报告如下:

(一)一般公共预算收支决算情况。2017年,全县一般公共预算收入完成30,028万元,为年初预算数30,000万元的100.1%,同比增收2,022万元,增长7.2%。全县一般公共预算支出完成340,647万元,为年初预算数302,911万元的112.5%,同比增支44,813万元,增长15.2%。

一般公共预算收支平衡情况:本级一般公共预算收入30,028万元,上级补助收入276,086万元,上年结余收入20万元,调入资金30,123万元,政府债券转贷收入20,840万元,收入总计357,097万元。一般公共预算支出340,647万元,上解上级支出7,162万元,地方政府债券还本支出8,840万元,增设预算稳定调节基金401万元,支出总计357,050万元。收支相抵,年终滚存结余47万元,实现了预算收支平衡、略有结余。具体变化情况上解上级支出增加95万元、预算稳定调节基金减少95万元。

均衡性转移支付和县级基本财力保障补助安排使用情况:全年上级下达均衡性转移支付和县级基本财力保障补助资金54,882万元(均衡性转移支付补助36,575万元,县级基本财力保障补助18,307万元),同比增加5,659万元,增长11.5%。我县严格按照“保工资、保运转、保民生”要求安排使用转移支付资金,全部安排用于人员工资支出,确保全县干部职工工资按时发放。

(二)政府性基金收支决算情况。2017年,全县政府性基金预算收入完成8,383万元,为年初预算数32,704万元的25.6%,同比增收5,208万元,增长164%;政府性基金预算支出完成7,396万元,为年初预算数14,473万元的51.1%,同比减支433万元,下降5.5%。政府性基金预算收入增长主要是加大土地出让金清缴力度,企业多年应缴未缴资金得以入库、以及原划拨土地变更性质补缴出让金所致。支出减少主要是为保工资发放调出资金应拨未拨乡镇土地出让补助所致。

政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入8,383万元,上级补助收入5,538万元,上年结余35万元, 地方政府专项债券转贷收入170万元,收入总计14,126万元;政府性基金预算支出7,396万元,上解上级支出290万元,调出资金6,100万元,地方政府专项债务转贷支出170万元,支出总计13,956元。收支相抵后,基金结余170万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。2017年,全县社会保险基金预算收入完成109,299万元,同比增收53,043万元,增长94.3%;社会保险基金预算支出完成115,544万元,同比增支74503万元,增长181.5%。全州社会保险基金预算收支决舍位平衡本年支出减少1万元。

全县社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金预算收入86,289万元,上级补助收入23,010万元,上年结余39,618万元,收入总计148,917万元;社会保险基金预算支出74,105万元,上解上级支出41,439万元,支出合计115,544万元。收支相抵,年终滚存结余33,373万元。具体变化情况为社会保险基金上年结余减少2万元,社会保险基金预算收支决舍位平衡本年支出减少1万元滚存结余减少1万元

(四)国有资本经营预算决算情况。2017年,全县未发生国有资本经营预算收支,与年初向县十七届人民代表大会第一次会议报告数一致。

(五)地方政府性债务基本情况。上年末地方政府债务余额103,407万元,本年地方政府债务限额126,847万元(一般债务126,400万元,专项债务447万元),本年地方政府债务(转贷)收入21,010万元(一般债务20,840万元,专项债务170万元),本年地方债务还本支出9,010万元(一般债务8,840万元,专项债务170万元),2017年末政府债务余额90,404万元(一般债务89,965万元,专项债务439万元)。

二、调整财政涉农资金支出预算科目情况

依照《财政部 国务院扶贫办关于进一步做好贫困县涉农资金整合工作有关事项的通知》(财农〔2016〕151号)规定,“纳入整合范围的涉农资金按原渠道下达到县后,贫困县区分中央、省、州各级各类资金并详细记录预算指标来源,根据经报备的资金统筹整合使用方案安排预算,将调整后的预算下达给实际使用单位,按实际用途列相关支出科目,在预算指标账中记录有关资金用途调整情况,并相应做好预决算说明和解释工作,如实反映资金实际使用情况”。

2017年统筹整合使用方案经县人民政府行文下发并向州扶贫领导小组报备,所拨款项皆按照《富宁县2017年统筹整合使用财政涉农资金方案》严格执行,执行中对整合涉农资金投入扶贫攻坚工作部分支出科目进行了相应调整,调整为21305扶贫科目,涉及指标4,247万元其中2012399其他民族事务支出161万元21302林业支出1,970万元21303水利支出2,116万元(详见附件2)。

三、2017年全县预算执行主要措施和成效

(一)狠抓收入征管,圆满完成收入任务。加强重点税源和重点企业的税收征管,加大税收清缴力度;加强税收分析预测,建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”机制;认真贯彻执行结构性减税政策,涵养税源;加快重点项目推进和资金拨付进度,形成有效税收入库。

(二)强化资金筹措,保障财政资金供给。一是强化“三保”保障能力建设。将“保工资、保运转、保基本民生”支出纳入政府议事日程,压实支出责任,按规定范围、标准全额纳入年初预算,全县保障“三保”支出291,968万元,其中保工资146,797万元,保运转21,617万元,保民生123,554万元。二是积极争取上级资金。全年争取上级补助资金296,926万元,其中争取到位均衡性转移支付和县级基本财力保障补助资金54,882万元。三是加大融资力度。围绕扶贫易地搬迁、46个贫困村基础设施、教育系统信息化、水利设施等重点项目,争取商业银行和社会资金218,424万元。四是积极筹措项目前期工作经费,全年安排项目前期工作经费4,000万元。五是加大盘活财政存量资金力度。全县清理收缴财政存量资金2.84亿元,作为调入资金主要来源,确保预算收支平衡。

(三)优化支出结构,增强民生保障能力。一是顺利完成八项支出任务。全年实现八项支出247,018万元,同比增支52,819万元,增长27.19%,占一般公共预算支出的72.51%。二是加大文化教育事业投入。安排义务教育、学前教育公用经费5,465万元,补助学生6.1万人;拨付寄宿学生生活费补助资金5,345万元,补助学生5.1万人;投入校舍改造资金9,096元,建设校舍面积5.9万平方米;投入薄弱学校基本办公场所、设备资金933万元。三是大力提高社会保障水平。安排“两个10万元”扶持政策资金435万元,扶持小微企业145户;发放城乡低保资金18,393万元,惠及群众7.56万人;拨付城乡居民养老保险资金5,782万元,惠及群众24.8万人;筹集临时困难救助资金236.4万元,救助城乡困难群众0.97万人次。四是扎实推进医疗保障体系建设。配套城镇职工医疗保险基金8,084万元;筹集城乡医疗保险基金5,959万元,惠及城乡居民39.7万人次;筹集城乡基本公共卫生服务资金2,449万元;拨付城乡医疗救助资金934万元,惠及群众8.2万人次;争取上级补助资金5,000万元,启动富宁县中医院基础设施建设。五是大力推动保障性住房建设。筹集资金20,599万元,实施廉租房、农村危房改造、棚户区改造安居工程项目,发放城镇低收入家庭住房租赁补贴500万元。

(四)加大涉农投入,夯实“三农”发展基础。一是认真贯彻落实强农惠农政策。发放各类补贴资金8,033万元,其中农业支持保护补贴3,317万元,耕地地力保护补贴2,452万元,成品油价格补贴922万元,其他补贴1,342万元。二是大力推进现代农业基础设施建设。投资790万元,建成归朝镇登冒高标准农田项目;投资300万元,建成花甲乡木垢名优经济林项目。三是加大精准扶贫投入力度。强化财政涉农资金整合,切实提高资金使用精准度和效益,统筹整合涉农资金46,152万元投入全县精准扶贫工作,为全县脱贫攻坚提供资金保障。四是加快农村基础设施建设步伐。投资889万元,实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目30个;投入1,572万元实施边疆党建“四位一体”项目,投入709万元实施3个美丽乡村项目;投入18,253万元实施39条建制村道路硬化项目和农村公路管护;投入9,600万元,实施地质灾害治理项目,农村基础设施建设得到进一步加强。

(五)深化财政改革,提升财政管理水平。一是深化财税体制改革。紧扣财税改革重点难点,制定出台涉农资金管理、支农资金股权量化、财政支出绩效评价等一系列政策办法措施,财政改革步伐进一步加快。二是大力推进信息公开。积极稳妥推进政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作,公开乡镇和部门个数79个,除涉密单位外,公开率100%。三是积极推进非税收入管理改革。制定出台《富宁县非税收入征收成本核定暂行办法》,严格执行取消、免征、降低、停征行政事业性收费和政府性基金政策,减轻企业和个人负担1,095万元。四是加强国有资产管理。统一实行国有资产租赁经营,全年收缴房租费855万元并全额缴库,同比增长48%。五是大力推进PPP项目示范库建设,那哈水库和那恒水库进入国家PPP项目库。

(六)加强财政监管,提高资金运行绩效。一是落实厉行节约各项政策。严格控制一般性和“三公”经费支出,全年“三公”经费支出2,033万元,同比减少455万元,下降18.2%。二是扎实开展财政绩效评价工作。完成2015—2016年度65个转移支付项目绩效评价工作,涉及项目总投资34,542万元。三是大力健全政府采购机制。全年完成采购1,228批次,实际支出采购资金59,663万元,节约支出758万元。四是强化政府性债务管理。争取政府债券置换项目资金9,010万元、新增政府债券转贷项目资金12,000万元。五是认真开展财政资金大检查工作。完成2015—2016年度财政预决算真实性核查、会计监督检查、往来款项清理和整改工作。

主任、各位副主任、各位委员:新的一年,财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在县委的正确领导下,认真贯彻落实中央和省州经济工作会议精神,自觉接受县人大的监督指导,进一步解放思想,凝心聚力,奋发有为,努力完成全年财政各项工作目标,为全面建成小康社会做出新的更大的贡献。

 

附件:1.2017年富宁县地方财政收支决算情况报告草案附表

       2.富人发〔2018〕23号关于批准富宁县2017年地方财政收支决算的决议 

/UploadFiles/zwgk/2018/8/201808080906361530.xls

/UploadFiles/zwgk/2018/8/201808080907219698.doc

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