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富宁县谷拉乡人民政府2023年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家各项方针、政策、法律、法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
过去一年，我们主要做了以下工作：
（一）全力防返贫、固成果、强帮扶，乡村振兴战略全面推进。扎实开展防返贫动态监测和帮扶，严格落实“四个不摘”要求，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，强化“一平台三机制”宣传推广，切实消除返贫致贫风险，筑牢防返贫底线。2023年来，共召开防返贫监测会议10余场次，新识别监测对象4户19人，消除风险1户3人；提高“云南省政府救助平台”的社会知晓度和群众参与度,动员群众安装相关的APP和微信小程序,引导有困难的群众使用平台自主申报,反映诉求,确保惠及群众。加大劳动力转移和劳动密集型产业培育力度，完成脱贫劳动力培训1280人次，向群众推荐企业100余家、岗位260个，实现脱贫劳动力转移就业247人；开发公益性岗位124个，发放资金9.92万元，安置就业124人。发放小额信贷76户346.89万元，促进脱贫人口增收19.64%。建立健全村集体经济稳定增长机制，完善利益联结机制，培育壮大村集体经济。
（二）聚力拼经济、强创新、提质量，产业发展实力持续增强。聚焦省委“3815”战略发展目标，全力拼经济，聚力谋发展。紧紧围绕“一乡一业、一村一品”等特色产业，优化产业发展结构，抓好八角低产林改造和苗木育苗基地建设，八角种植面积6.2万亩，鲜果产量1.6万吨。巩固传统产业，油茶面积1.7万亩，甘蔗种植1.96万亩，杉木、松树等经济林木面积22万余亩。积极探索培育特色产业，发展种桑养蚕1520亩，实现生猪出栏6183头，肉牛出栏1051头，山羊出栏1453头，家禽出栏10.047万羽，蛋及肉类总产量843.051吨，畜牧养殖稳步发展。持续做大做强沃柑、中药材、种桑养蚕等特色农业产业，种植沃柑1021亩、香蕉2220亩、泰国红宝石青柚500亩、山豆根672亩，促进农业增收、农民富裕。积极引进龙头企业，协调相关部门对企业、合作社、农户的资金扶持。发挥谷拉红色文化资源优势，充分融入全县红色文化规划“盘子”，结合富宁港建设，规划以谷拉为核心的红色旅游路线；抓紧抓实招商引资，打造复合型旅游业态，为拼经济更好地汇聚动能。
（三）大力补短板、强基础、抓改革，基础设施发展后劲切实提升。持续推进30户以上进村道路建设，目前建成4条21公里，在建19条53.3公里，惠及51村小组4145名群众。追加投资1100万元，实施红色美丽村庄试点功能提升项目，建成红色培训主体楼建筑面积4800平方，加快集镇后街开发，拓展集镇空间，扩大集镇容量和承载能力。投入71万元，建设虎头山公园，集镇公共设施日益完善。实施农村饮水安全保障三年行动工程项目，建成水池51个，架设主管237公里，石山片区村组饮水安全保障进一步推进。实施2023年“以工代赈”项目，农村基础设施进一步夯实。持续推进立达水库项目建设，进一步改善集镇、龙色、峨村部分地区的供水问题。完成多贡村委会多立小组裸房及两污治理，整合上海援建资金487万元，自筹资金99.37万元，实施谷拉乡现代农业示范基地建设项目，建成蔬菜冷冻库3间、保鲜库5间、设备间1间、水产育苗池塘2个、蔬菜大棚20亩、蓄水池4个，并同步推动解决易地搬迁群众就近就业、网箱养殖户转产上岸等问题。抓好“数字乡村”工作，宽带网络、数字电视、手机信号覆盖率逐年提升。
四是竭力优生态、美环境、兴百姓，乡村面貌焕然一新。扎实推进“两污治理”和露天禁烧工作，完成户厕改造308户；完成乡级垃圾中转站建设，完成乡级污水处理厂选址工作，22个污水处理村建设，全乡“两污”治理日益规范化。持续开展“清五堆、除十乱、拆旧房、改厕所、增绿美、建机制”六大攻坚行动。实行“户保洁、村收集，乡转运”的模式，将新村、立达等公路沿线村小组纳入垃圾清运试点村。采取定时、定点、定人的方式，对生活垃圾进行集中管理和清运。统筹推进绿美乡村工作，瞄准“红乡绿谷”的发展定位，以“一村一主题、一村一特色”，按照“谋定后动、党员带头、群众主体”的思路，采取“乡上补贴一点、社会帮扶一点、群众自筹一点”的做法，通过群众会、参观示范点等形式，发动群众投工投劳2万余人次，打造了龙歪、百达、未行等一批绿美村庄示范点。
五是倾力办实事、解难题、暖民心，人民生活品质稳步提高。力争提升教育质量，继续巩固义务教育普及成果，强化师德师风建设，积极对接推进谷拉中学迁建项目，改善学校基础设施建设，持续推动乡域义务教育优质均衡发展。建立健全疾病预防控制，加强妇幼卫生工作，优化村级卫生室服务职能，保障群众就医用药，做好弱势群体的医疗救治，提高公共卫生服务水平，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。加强社会保障，持续开展就业培训及就业服务工作，为困难群众提供公益性就业岗位，营造良好创业就业环境。2023年来，开展劳动力技能培训20场次，实现劳动力转移就业1.23万人，发放脱贫劳动力外出务工交通补贴1215人60.75万元。扩大养老、医疗等保险覆盖面，完成养老保险收缴12249人，参保率90.88%；医疗保险收缴22621人，参保率95.29%。落实城镇低保发放金额9.92万元、农村低保发放金额910.63万元、落实特困供养发放特困补贴160.27万元、高龄发放补贴40.8万元、孤儿发放补助16.08万元、残疾人发放金额79.48万元；积极争取适老化项目资金27.41万元，帮助解决60岁以上残疾老年人改造地面防滑、安装卫生间扶手。严格落实社会救助政策，发放城镇低保14.25万元、农村低保1181.79万元、临时困难救助212万元、特困供养160万元。帮助解决群众“饮水难”问题，全年送水量达217车1736方水，共计117300元。
六是着力强治理、重平安、守底线，社会大局稳定持续向好。全面落实安全生产责任制，认真抓好交通安全、森林防火、消防安全、食品药品安全、防汛安全等工作，共计开展各类安全生产工作检查51次。围绕“三下降一扭转”目标，开展“扫盲式”普法，开展各类青少年法治宣传30余场次，2000余名青少年接受教育；组织开展“两类人员”学法40余场次，实现矫正对象学法全覆盖；发放“普法口袋书”5000份。畅通渠道，打通基层治理“肠梗阻”。依托网格化基层治理，已收到群众反映诉求75件，解决69件，办结率达到92%，实现信息流动上下贯通。
七是极力重执行、抓落实、见实效，耕地保护红线不断筑牢。及时召开工作安排部署会、业务培训会和分析汇总调度会，对耕地流出整改具体工作分阶段作出详细安排。统筹抓好就地整改工作进度和自主提取图斑的录入进度，兵分两路、协同推进，合理安排人员同步推进两项工作。面对流出图斑面积较大、进度较为滞后且整改难度较大的村组，严格按照整改时间节点，由乡党委书记和乡长为队长，带领由100余名各级领导干部、村干部、驻村工作队员、党员干部组成耕地流出问题整改突击队，进行集中攻坚。建立动态监督管理机制，对已整改完成的图斑定期进行回头看，确保耕地流出问题图斑整改到位，坚决守牢耕地红线。引导群众积极配合整改，因地制宜调整产业结构发展甘蔗产业，实现整改图斑转甘蔗种植地500余亩，甘蔗产业不断壮大。
八是致力履其职、尽其责、作表率，政府自身建设全面加强。深入推进服务政府、责任政府、法治政府和廉洁政府建设，突出改作风、转职能、促落实，高效确保党中央、国务院及省、州、县决策部署落地见效。自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，认真办理人大代表议案建议43件。全面推行政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明运行水平，在县级政府门户网站公开各类政务信息18条，通过微信公众号公开信息131条。全面推进行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，促进严格规范公正文明执法。发扬自我革命精神，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，坚决惩治各种腐败行为和不正之风，2023年开展纪律作风检查21次，专项检查10次；召开党风廉政建设专题会议4次，党风廉政建设工作派单44份168件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：富宁县谷拉乡党委、富宁县谷拉乡人民政府、富宁县谷拉乡文化和旅游广播电视服务中心、富宁县谷拉乡社会保障服务中心、富宁县谷拉乡农业综合服务中心、富宁县谷拉乡应急服务中心、富宁县谷拉乡国土和村镇规划建设服务中心、富宁县谷拉乡综合执法队、富宁县谷拉乡财政所。
所属单位9个。分别是：
1.富宁县谷拉乡党委
2.富宁县谷拉乡人民政府
3.富宁县谷拉乡文化和旅游广播电视服务中心
4.富宁县谷拉乡社会保障服务中心
5.富宁县谷拉乡农业综合服务中心
6.富宁县谷拉乡应急服务中心
7.富宁县谷拉乡国土和村镇规划建设服务中心
8.富宁县谷拉乡综合执法队
9.富宁县谷拉乡财政所
（二）决算单位构成
纳入富宁县谷拉乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.富宁县谷拉乡党委
2.富宁县谷拉乡人民政府
3.富宁县谷拉乡文化和旅游广播电视服务中心
4.富宁县谷拉乡社会保障服务中心
5.富宁县谷拉乡农业综合服务中心
6.富宁县谷拉乡应急服务中心
7.富宁县谷拉乡国土和村镇规划建设服务中心
8.富宁县谷拉乡综合执法队
9.富宁县谷拉乡财政所
纳入富宁县谷拉乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富宁县谷拉乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富宁县谷拉乡人民政府2023年度收入合计25,526,307.87元。其中：财政拨款收入22,874,805.90元，占总收入的89.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,651,501.97元，占总收入的10.39%。与上年相比，收入合计减少9,196,416.66元，下降26.49%。其中：财政拨款收入减少7，978,026.95元，下降25.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,218,389.71元，下降31.48%。主要原因是本年度财政拨款安排的项目较上年度减少，故财政拨款项目资金较上年度减少；本年度各行业部门补助谷拉乡的项目资金较上年度减少，社会保障补助由县级单位直接发放，资金未下拨到乡镇，故本年度其他收入较上年度减少。
二、支出决算情况说明
富宁县谷拉乡人民政府2023年度支出合计25,951,812.01元。其中：基本支出8,044,507.21元，占总支出的31.00%；项目支出17,907,304.80元，占总支出的69.00%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,798,029.62元，下降23.10%。其中：基本支出减少5,416,760.65元，下降40.24%；项目支出减少2,381,268.97元，下降11.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度内机构运转经费较上年度减少,社会保障补助经费由县级直接发放，资金不在下拨乡镇，故基本支出较上年度减少；本年度内实施的项目形成的支出较上年度减少，故项目支出较上年度减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富宁县谷拉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,044,507.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,265,347.25元，占基本支出的90.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费779,159.96元，占基本支出的9.69％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富宁县谷拉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,907,304.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：富财文〔2023〕57号2021年全省县乡两级人大换届选举省级对下补助经费79,965.00元，富财文〔2023〕172号富宁县谷拉乡垃圾清运设施建设资金200,000.00元，富宁县市监局-工作经费19,000.00元，富宁县委政法委-扫黑除恶经费7,667.60元，富宁县委工作经费4,800.00元，富宁县供销社工作经费16,000.00元，富宁县纪律检查委员会-疫情防控工作经费892.93元，文山州卫校-2022年州级选派驻村工作队员工作经费35，872.59元，富宁县政协-疫情防控经费66,145.47元，富宁县委办疫情防控经费1,721.20元，富宁县退役军人事务局-八一座谈会补助经费3,500.00元，文山州卫校-美丽乡村建设资金33,600.00元，文山州卫校-党建文化绿美乡村建设经费（新村化纳小组）13,000.00元，富宁县委宣传部-驻村工作队工作经费15,000.00元，富宁县委-谷拉乡那龙小组基层党建活动经费10,000.00元，富宁县人民武装部-基层人民武装部工作经费45,566.00元，富宁县委统战部-陆大计驻平蒙村工作经费5,000.00元，富宁县搬迁安置办-2022年移民培训经费11,400.00元，富宁县供销社-人居环境和绿美乡村建设工作经费20,000.00元，富宁县搬迁安置办-2022年移民直补结余资金114,800.00元，富宁县人民武装部-2022年乡镇征兵工作经费及征兵奖励经费600.00元，富宁县公安局2022年驻村工作队工作经费19,720.00元，富宁县卫健局-2021年计划生育家庭独生子女保健费1,860.00元，富宁县妇联-工作经费120.00元，富宁县谷拉乡人民政府纪委-公用经费4,900.00元，文山州卫校工作经费4,587.86元，富宁县民宗局宗教治理工作经费1,522.00元，富宁县水电铝产业园区经费250,775.00元，富宁县委政法委疫情防控经费2,100.00元，富宁县搬迁安置办维稳工作经费45,000.00元，富宁县政协谷拉乡能地村委会工作经费（李金钟切块工作经费）5,000.00元，富宁县自然资源局耕地流出整改工作经费30,000.00元，富宁县红十字会耕地保护工作捐款62,725.00元，富宁县政协谷拉绿美乡村建设经费10,000.00元，富宁县政协谷拉公厕改造经费（李俊辉切块经费）6,000.00元，文山州卫校2023年州级选派驻村工作队员工作经费30,000.00元，富宁县乡村振兴局2023年春节走访慰问经费1,500.00元，国税两险征收表彰奖励资金10,000.00元，富宁县财政局谷拉政府办公经费补助10,000.00元，富宁县卫生计生监督执法局谷拉村委会驻村工作队员2023年工作经费5,000.00元，富宁县民宗局谷拉那龙村委会乡村振兴工作经费10,000.00元，富宁县委统战部2023年平蒙驻村工作经费5,000.00元，富宁县民宗局谷拉乡那龙村委会民族团结创建补助经费15,000.00元，云南省交通运输综合行政执法局文山支队富宁大队驻村队员工作经费5,000.00元，富宁县委组织部2023年元旦、春节期间走访慰问金21,500.00元，富财建〔2023〕74号县发展和改革局划拨谷拉乡能地村委会工作队工作经费15,000.00元，富财文〔2023〕145号富宁县第五次经济普查单位普查补助经费15,000.00元，富财预〔2023〕9号谷拉乡乡镇公共服务能力提升资金12,470.00元，富财预〔2023〕9号2022年提升乡镇财政公共服务能力补助资金5,580.00元，富宁县纪律检查委员会乡纪委工作经费7,950.00元，富财文〔2023〕57号2022年度农村党员培训经费9,900.00元，富财文〔2023〕145号县委办拨入谷拉乡耕地流出问题整改专项督察工作经费10,000.00元，富财文〔2023〕301号2023年农村困难党员关爱行动经费22,050.00元，富财文〔2023〕145号县委宣传部划拨谷拉峨村驻村工作队（廖建灵、岑国民、李彩芬）工作经费8,000.00元，富财文〔2023〕145号县委宣传部划拨谷拉峨村驻村工作队工作经费7,000.00元，富财文〔2023〕57号2021年综合治理（平安云南建设）专项资金15,000.00元，富财文〔2023〕57号2022年综合治理（平安云南）建设省级专项补助资金20,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府居家养老服务中心建设14,340.00元，富财社〔2023〕148号2023年省对下人力资源社会保障专项资金（就业见习补贴）补助资金8,000.00元，富财社〔2023〕72号2022年省级农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费16,000.00元，富财社〔2023〕230号基层治理专干补助经费2,000.00元，富财预〔2023〕8号遗属生活困难补助经费130,438.00元，富财社〔2023〕162号重点优抚对象八一建军节座谈会补助经费3,450.00元，富宁县谷拉乡人民政府公益性公墓建设工作经费38,756.00元，富宁县谷拉乡人民政府敬老院经费98,950.71元，富宁县谷拉乡人民政府养老服务机构综合运营补贴45,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府敬老院生活补贴121,624.18元，富宁县谷拉乡人民政府敬老院护理补贴46,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府敬老院电费643.37元，富宁县谷拉乡人民政府养老服务27,600.00元，富财社〔2023〕118号省级民政事业（第一批）专项资金7,400.00元，富财社〔2023〕142号2023年中央疫情防控补助资金5,300.00元，富财社〔2023〕75号2022年疫情防控中央补助（常态化疫情防控专项经费）资金200,000.00元，富财社〔2023〕75号2022年新冠肺炎疫情防控省级（新冠肺炎疫情防控应急处置业务工作经费）补助资金22,341.00元，富财社〔2023〕71号2022年第二批中央医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务能力建设部分）补助资金10,000.00元，富财文〔2023〕145号宣传部划拨谷拉峨村耕地流出整改工作经费10,000.00元，富财文〔2023〕145号补助谷拉乡耕地流出整改工作经费30,000.00元，富财预〔2023〕13号村级动物防疫员经费39,600.00元，富财农〔2023〕1号生猪扑杀补偿资金7,200.00元，富财建〔2023〕14号2022年第四批省预算内前期工作经费80,000.00元，富财农〔2023〕116号富宁县农村厕所革命建设项目专项资金435,600.00元，富财农〔2023〕16号2021年民族团结保障经费100,000.00元，富财农〔2023〕87号2023年天然林停伐管护补助资金226,750.00元，富财农〔2023〕87号2023年国家级森林生态效益补偿资金222,200.00元，富财农〔2023〕12号2022年中央和省级水利救灾专项资金19,300.00元，富财农〔2023〕65号2023年省级水利救灾资金专项资金9,800.00元，富财农〔2023〕71号2023年省级抗旱救灾资金50,000.00元，富财农〔2023〕70号2023年州级抗旱救灾救助资金40,000.00元，富财农〔2023〕14号驻村干部生活补助经费214,300.00元，富财农〔2023〕33号谷拉乡村庄污水治理项目资金550,000.00元，富财预〔2023〕13号2020年富宁县谷拉贫困村贫困户巩固提升项目资金404.79元，富财预〔2023〕9号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费15,000.00元，富财农〔2023〕21号谷拉乡那龙村委会那农美丽村庄项目资金200,000.00元，富财预〔2023〕13号2020年富宁谷拉乡贫困村贫困户巩固提升项目资金399,550.00元，富财农〔2023〕21号谷拉乡龙灯村委会百安美丽村庄项目资金200,000.00元，富财预〔2023〕89号富宁县谷拉乡2021年推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目建设资金1,000,000.00元，富财农〔2023〕21号谷拉乡龙色村委会河边美丽村庄项目资金200,000.00元，富财建〔2023〕87号富宁县谷拉乡2023年以工代赈示范工程经费1,500,000.00元，富财农〔2023〕21号谷拉乡能地村委会上中美丽村庄项目资金200,000.00元，富财农〔2023〕16号2021年谷拉乡那龙村委会谷宙民族团结进步示范创建项目资金45,973.52元，富财农〔2023〕33号谷拉乡2023年农村人居环境整治提升暨绿美乡村建设项目资金399,999.00元，富财农〔2023〕16号2021年谷拉乡峨村石山片区民族团结进步示范创建项目资金156,017.95元，富财预〔2023〕13号2020年富宁县谷拉乡贫困村贫困户巩固提升项目资金100,000.00元，富财农〔2023〕26号2022年上海援建富宁县谷拉乡红色旅游文化旅游产业发展项目资金1437,892.36元，富宁县谷拉乡人民政府居家养老服务中心建设195,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府30户以上进村路工作经费30,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府贫困对象退出复查经费1,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府村企结对帮扶项目资金800,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府谷拉乡那里至上中产业道路建设200,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出487,882.20元，富财农〔2023〕16号2021年驻村第一书记工作经费19,536.00元，富财农〔2023〕39号2023年驻村第一书记工作经费8,050.00元，富财农〔2023〕12号2022年驻村第一书记工作经费98,100.00元，富财文〔2023〕145号县纪委驻村工作队员工作经费10,000.00元，富财农〔2023〕68号2023年上海市对口帮扶文山州劳务协作项目资金10,000.00元，富财农〔2023〕77号2023年脱贫劳动力和监测对象外出务工补助经费607,500.00元，富财预〔2023〕36号“两委”离任干部生活补助经费38,142.10元，富财预〔2023〕13号村委会村小组干部补助专项资金799,670.00元，富财预〔2023〕37号红旗村绩效补贴经费12,000.00元，富财预〔2023〕33号原大队（小乡干）干部生活补助经费3,240.00元，富财预〔2023〕35号原村公所（办事处）干部生活补助经费34,592.40元，富财预〔2023〕13号村委会干部岗位经费213,340.00元，富财预〔2023〕13号村组织办公经费470,782.50元，富财预〔2023〕13号其他村（社区）、小组干部待遇经费33,470.00元，富财预〔2023〕13号村干部补贴资金1,477,590.00元，富财预〔2023〕13号村小组干部补助专项资金1,237,380.00元，富财农〔2023〕12号民族团结保障经费5,000.00元，富财农〔2023〕56号2023年民族宗教专项资金10,000.00元，富财建〔2023〕14号2022年省级农村日常养护补助资金103,859.87元，富财农〔2023〕83号耕地流出问题整改工作专项补助资金665,964.20元，富财农〔2023〕11号2022年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）资金20,000.00元，富财农〔2023〕11号2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）资金10,000.00元，富宁县谷拉乡人民政府谷拉乡财政所社工站建设经费7,984.00元，富财综〔2023〕20号富宁县谷拉乡谷桃村委会城乡社区服务体系建设项目资金200,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富宁县谷拉乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出22,634,805.90元,占本年支出合计的87.22%。与上年相比减少3，262,044.20元，下降12.60%,主要原因是本年度内安排实施的项目较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,659,538.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.59%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构、财政和党委办公厅室及相关机构事务运行支出，包括机构人员基本工资、津贴补贴支出，和机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于乡派出所办公费用支出、乡人民政府法律服务费用。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出115,803.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于文化建设支出，包括机构人员基本工资、津贴补贴支出，和机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，以及文化基础设施建设支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,409,707.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于社会保障和就业支出，包括机构人员基本工资、津贴补贴支出，和机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出；行政单位退休、事业单位退休、支出；以及机关事业单位养老保险单位缴纳基本养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出852,090.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育服务支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出14,265,282.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.02%。主要用于农、林、水机构运行支出和项目建设支出，包括农、林、水机构人员基本工资、津贴补贴支出，和机构办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，和农村基础设施建设支出。
13.交通运输（类）支出103,859.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于农村公路日常养护支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出665,964.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于耕地流出整改支出。
19.住房保障（类）支出497,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于干部职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于对灾害防治及应急管理支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000.00元，决算为52,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.92%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.08%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富宁县谷拉乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,000.00元，支出决算为52,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为12,000.00元，完成年初预算的100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富宁县谷拉乡人民政府2023年机关运行经费支出632,470.32元，比上年增加374,060.32元，增长144.75%，主要原因是单位经费及时结算报账，形成支出，故机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公耗材、水电费、网络费、维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富宁县谷拉乡人民政府资产总额12,490,087.14元，其中，流动资产1,629,318.5元，固定资产2，342,396.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,518,372.43元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,732,050.03元，其中固定资产减少4,225,118.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额101,518.83元，其中：政府采购货物支出97,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,518.83元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）2023年我单位无国有资本经营预算财政拨款的相关业务，故附表09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表未填列数据。
（二）2023年度其他收入金额为2,651,501.97元，其中富宁县委组织部汇入2023年元旦、春节期间走访慰问金21,500.00元，富宁县乡村振兴局2023年春节走访慰问经费1,500.00元，周梅柳返还基本户市监局工作经费垫支云2628执1163号合同纠纷受理费2,150.00元，黄明勇返还基本户搬迁安置办桃园分红资金垫支2022年9月谷拉政府临时工工资8,000元，富宁名扬建筑工程有限公司返还基本户政协疫情防控经费垫支谷拉乡疫情防控国道323岔口卡点活动板房建设项目款24,560.00元，富宁县公安局交通警察大队汇入各村委会参与道路交通管理及劝导等工作经费44,000.00元，富宁财政局拨入谷拉政府办公经费补助10,000.00元，富宁县红十字会绿美富宁建设树苗购置款30,000.00元，周梅柳返还2022.8.31基本户搬迁安置办桃园分配资金垫支2022年党报党刊征订费30,000.00元，周梅柳返还2022.1.29基本户市监局工作经费垫支2022年元旦春节走访慰问费16,500.00元，周梅柳返还2022.9.29基本户供销社垫支的2022年党报党刊征订费36,659.00元，赵西城返还2022年富宁公安局驻村工作队经费10,000.00元，富宁县卫生计生监督执法局拨入谷拉村委会驻村工作队员2023年工作经费5,000.00元，富宁县卫生健康局拨入2022年独生子女保健费1,400.00元，富宁县民宗局汇入补助谷拉乡那龙村委会乡村振兴工作经费1,0000.00元，文山州卫校汇入农村人居环境绿美乡村建设工作经费30,000.00元，富宁县民族宗教局汇入补助谷拉乡那龙村委会民族团结创建经费15,000.00元，富宁县委员会统战部汇入2023年平蒙村委会驻村工作经费5,000.00元，文山州卫校绿美乡村建设工作经费150,000.00元，云南省交通运输综合行政执法局文山支队汇入支付富宁大队驻村队员工作经费5,000.00元，文山州卫生学校拨付2023年州级选派驻村第一书记和工作队员工作经费70,000.00元，富宁县自然资源局支付谷拉乡申请耕地流出整改工作经费30,000.00元，富宁县红十字会拨付耕地保护工作经费159,961.91元，富宁县人民医院拨付2023年驻村工作经费5,000.00元，富宁县妇幼保健院汇入2023年驻村工作经费5,000.00元，富宁县红十字会拨入耕地保护工作捐款30,000.00元，富宁县红十字会拨入马贯、龙色耕地流出整改工作捐款50,000.00元，富宁中恒房地产开发有限公司耕地保护工作赞助费5,000.00元，富宁大队拨入耕地流出整改工作经费20,000.00元，富宁县红十字会拨入耕地保护及绿美建设等乡村振兴工作捐款50,000.00元，富宁县妇幼保健院汇入耕地整改及驻村经费10,000.00元，富宁县红十字汇入耕地保护工作捐款20,000.00元，国税汇入两险征收奖励10,000.00元，富宁县委划入解决谷拉乡耕地整改工作经费100,000.00元，能地村委会退回9月15日划拨耕地保护经费7,450.00元，富宁县自然资源局划入耕地流出整改工作经费10,000.00元，富宁县消防大队拨付乡人民政府专职消防队公用经费6,800.00元，富宁县民政局拨入农村公益性公墓建设经费595,000.00元，富宁县民政局拨入谷拉乡敬老院经费411,021.06元，富宁县林草局汇入公益林区能地那里至上中产业道路建设资金200,000.00元，富宁县乡村振兴局汇入2023年上海援建村企结对帮扶项目资金400,000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53262803000701111
滇公网安备 53262802000102号 
