富宁县洞波乡人民政府2025年部门预算公开说明

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富宁县洞波乡人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分 富宁县洞波乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、新增资产配置情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富宁县洞波乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

富宁县洞波乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：富宁县洞波乡人民政府、富宁县洞波乡综合保障和技术服务中心、富宁县洞波乡综合行政执法队、富宁县洞波乡党群服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好30户以上自然村硬化道路建设项目的推进、验收，持续推进居家养老服务网络建设等项目。启动实施2025年以工代赈项目、洞塘村委会那落自然村农村公益事业财政奖补项目，启动实施2025年富宁县洞波乡八角加工厂建设、农村人居环境整治提升暨绿美乡村建设、村内道路硬化建设、2025年第二批以工代赈等项目。全力做好那哈水库片区城乡供水一体化项目建设前期工作，推动工程尽早落地实施见效。

2.严格落实“四个不摘”政策，持续开展监测户排查，对低收入人口实施常态化监测，落实后续帮扶政策，守住不发生规模性返贫的底线。扎实做好“一老一小”关爱服务保障和开展形式多样的关爱服务活动，全面提升养老助老、儿童关爱服务水平；有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，力争参保率达100%；做好社会救助兜底保障，确保“应保尽保、不漏一户、不落一人”。

3.扎实推进基层治理，持续强化“综治中心”指挥体系作用发挥，优化网格设置，提升管理服务效能。进一步完善矛盾纠纷多元化解机制，深入开展矛盾纠纷排查工作，力争全年矛盾纠纷调解率达100%。持续深入推进普法工作，创新普法形式和载体，开展“法律进乡村、进学校、进企业”等活动，营造尊法学法守法用法的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,177,723.40元，其中：一般公共预算14,177,723.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000,000.00元。

与上年16,678,103.65元相比增加17,499,619.75元，增长104.93%,主要原因是人员变动导致人员经费、单位公用经费减少，单位其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,177,723.40元，其中：本年收入34,177,723.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,177,723.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，单位资金收入20,000，000.00元。

与上年16,678,103.65元相比增加17,499,619.75元，增长104.93%,主要原因是人员变动导致人员经费、单位公用经费减少，单位自有资金专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,177,723.40元。财政拨款安排支出34,177,723.40元，其中：基本支出14,127,723.40元，与上年9,912,647.65元对比增加4,215,075.75元，增长42.52%，主要原因是今年村委会干部补助资金、村小组干部岗位补助资金、村委会（社区）公用经费、村小组工作经费等经费以基本支出发放，导致基本支出增加项目支出减少；项目支出50,000.00元，与上年6,765,456.00元对比减少6,715,456元,下降99.26%，主要原因是今年村委会干部补助资金、村小组干部岗位补助资金、村委会（社区）公用经费、村小组工作经费等经费以基本支出发放，导致基本支出增加项目支出减少。

2010301－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－行政运行支出2,469,862.40元，主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出及商品和服务。

2010302－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－一般行政管理事务支出43,200.00元，主要用于动物防疫员工资。

2010350－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－事业运行支出1,457,515.80元，主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资。

2013101－一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出1,005,346.28元，主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资。

2080150－社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行支出425,612.92元，主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资。

2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出86,458.80元，主要用于行政单位退休人员退休工资。

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出115,017.60元，主要用于事业单位退休人员退休工资。

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出780,065.12元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险。

2080801－社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出106,344.00元，主要用于退休人员死亡补助。

2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出20,708.56元，主要用于失业保险。

2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出134,192.87元，主要用于行政事业单位职工医疗保险。

2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出207,085.62元，主要用于事业单位职工医疗保险。

2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出101,449.47元，主要用于公务员医疗补助。

2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出50,273.04元，主要用于其他行政事业医疗补助。

2130104－农林水支出－农业农村－事业运行支出1,622,947.52元，主要用于兽医、农技等机构基本运行支出和机构人员工资。

2130705－农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出4,884,256.80元，主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资。

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出667,386.60元，主要用于行政事业单位职工住房保障。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额84,000.00元，其中：政府采购货物预算84,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、新增资产配置情况

本年度本单位新增资产配置预算44,000.00元，与上年相比增加44,000.00元。主要是新增国产电脑22台，按单位承担每台2,000.00元预算编制。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县洞波乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降9.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富宁县洞波乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

暂无增减变化。

（二）公务接待费

富宁县洞波乡人民政府2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降31.03%，国内公务接待批次为32次，共计接待124人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富宁县洞波乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为132,000.00元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费132,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

暂无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业及其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【工资福利支出】：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【机关运行费】：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【商品和服务支出】：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富宁县洞波乡人民政府2025年机关运行经费安排607,200.00元，与上年693,600.00元对比减少86,400元，下降12.46%，主要原因是人员调动导致机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富宁县洞波乡人民政府资产总额9,017,535.86元，其中，流动资产2,728,651.50元，固定资产4,261,519.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,027,365.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,576,640.49元，其中固定资产增加49,842.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.富宁县洞波乡人民政府2025年无政府性基金预算支出预算，故“政府性基金预算支出预算表06”无数据，因此公开空表。

2.富宁县洞波乡人民政府2025年无政府购买服务预算，故“政府购买服务预算08”无数据，因此公开空表。

3.富宁县洞波乡人民政府2025年无对下转移支付预算，故“对下转移支付预算表09-1”无数据，因此公开空表。

4.富宁县洞波乡人民政府2025年无对下转移支付绩效目标，故“对下转移支付绩效目标表09-2”无数据，因此公开空表。

5.富宁县洞波乡人民政府2025年无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表11”无数据，因此公开空表。

监督索引号53262803000800111

富宁县洞波乡人民政府2025年部门预算公开表20250217082409919.xls