富宁县谷拉乡人民政府2025年预算公开说明

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富宁县谷拉乡人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分 富宁县谷拉乡人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富宁县谷拉乡人民政府部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

富宁县谷拉乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：富宁县谷拉乡人民政府、富宁县谷拉乡综合保障和技术服务中心、富宁县谷拉乡综合行政执法队、富宁县谷拉乡党群服务中心。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

  2025年部门财务总收入 13,931,965.09元，其中：一般公共预算12,831,965.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,100,000.00元。与上年部门财务总收入13,044,933.94元对比增加887,031.15元，增长6.8%，主要原因是人员变动导致人员经费、单位公用经费减少，单位其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13,931,965.09元，其中：本年收入13,931,965.09元，上年结转收入0.00元。与上年13,044,933.94元对比增加887,031.15元,增长6.8%，主要原因是人员变动导致人员经费、单位公用经费减少，单位其他收入增加。

本年收入中，一般公共预算财政拨款13,931,965.09元（本级财力12,831,965.09元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，单位自有资金收入1,100,000.00。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,931,965.09元。财政拨款安排支出13,931,965.09元，其中：基本支出12,544,965.09元，与上年部门预算总支出8,197,749.94元对比增加4,347,215.15元，增长53.03%，主要原因是人员变动导致人员经费、单位公用经费减少，单位其他收入增加。项目支出287,000.00元，与上年4,847,184元对比减少4,560,184.00元，下降94.08%，主要原因是预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－行政运行2,209,257.8元，主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出2,159,257.8元，项目支出50,000.00元；

2010302－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－一般行政管理事务39,600.00元，主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出；

2013101－一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行980,392.84元，主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出；

2080150－社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行837,500.6元，主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出；

2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休74,640.00元，主要用于行政事业单位退休人员退休工资支出；

2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－其他行政事业单位离退休19,500.00元，主要用于事业单位退休人员退休工资支出；

2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出689,957.28元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出；

2080801－抚恤－死亡抚恤97,272.00元，主要用于行政单位职工死亡抚恤项目支出；

2089999－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出18,152.15元，主要用于行政单位职工其他社会保障和就业支出；

2101101－医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗120,334.76元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

2101102－医疗卫生与计划生育支出－医疗保障-事业单位医疗181,521.55元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

2101103－医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－公务员医疗补助88,085.46元，主要用于行政单位公务员医疗保险支出；

2101199－医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－其他行政事业单位医疗支出41,813.17元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2130104－农林水支出－农业－事业运行1,115,696.92元，主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出；

2010350－一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1,119,508.6元，主要用于政府事业编制人员及综合执法队机构运行和机构人员支出；

2130705－农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助4,655,901.6元，主要用于村委会项目支出；

2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金592,830.36元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年52,000.00元，增加48,000.00元，增长92.31%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

谷拉乡2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

2025年公务接待费预算为20,000元，预计国内公务接待批次为75次，共计接待520人次。较上年预算增加8,000元，增长66.66%。主要原因为接待预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年我部门公务用车购置及运行维护费为80,000元，较上年增加40,000元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80,000元，较上年增加40,000元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比增长50.00%，主要原因是车辆维护、保险及油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

巩固脱贫成果，全力推动乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫致贫动态监测帮扶，确保不发生规模性返贫和新的致贫。全力推动实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。不断壮大村集体经济同步带动产业振兴，稳定传统产业，培养特色产业，为农民持续稳定增收。统筹山水林河保护建设，积极推进乡村振兴“百千万”示范工程，着力建设美丽乡村。坚持德治、法治、自治“三治融合”，奋力打造和谐乡村。树立优良家风，倡导淳朴民风，培育文明乡风，全力创建文明乡村。

实施产业带动，增强持续发展后劲。加强招商引资，优化营商环境。准确把握“十四五”规划，立足谷拉地域发展特点探索富民产业，以“政府主导、企业参与、群众受益”的发展模式，推进农村土地流转，精心打造“一村一品”，做大做强水果笋、泰国红宝石青柚、马蹄笋、种桑养蚕等绿色富民产业，抓好生猪、肉鸽养殖基地和特色农业育苗基地建设。依托谷拉特有红色资源优势，以实施美丽村庄试点项目建设为契机，通过修缮革命遗址、建设爱国主义教育基地打造多贡村红色村庄核心品牌，打造红色教育示范基地，着力推进红色旅游高质量发展步伐。将红色文化、绿色产业与乡村振兴战略有机结合，促进文化、旅游、绿色资源优势转变为经济优势。

补齐发展短板，提高公共服务能力。以《云南省人民政府关于新时代支持左右江革命老区振兴发展的实施意见》为指导，全力推进“水、路、电、网”体系建设，整合东西部协作、“百千万”示范工程等项目，扎实推进重大项目建设落地。建设农村“四好公路”，用3年时间实现全乡30户以上自然村道路硬化。完善以323国道为主干，集镇、百安和那龙特色农业育苗基地三个片区公路为支线的公路体系，多方位覆盖便民道路。优化谷留水库提水工程，完成立达水库建设工程，持续巩固提升峨村、龙色安全饮水工程，继续推进管网建设，五年后实现全域自然村集中供水，取代小水窖单一供水方式，污水处理设施覆盖集镇。对全乡电网进行全新升级改造；加快“数字谷拉”建设，提高5G网络和互联网覆盖率，目标网络终端达到全乡237个村小组，实现辖区农户全覆盖；争取启动谷拉中学迁移，完成村级标准卫生室、村组活动室新建或改造。

保障绿色发展，建设生态宜居乡村。持续强化生态环境治理，坚守“绿水青山就是金山银山”的理念，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”。深入推进人居环境整治和爱国卫生“七个专项”行动，深化拓展爱卫创卫成果。以整治农村垃圾、污水、厕所“三大革命”为契机，推动清洁行动由“村村干净”向“家家干净”转变。做好“河长制”工作，严厉打击非法养殖、捕捞等违法行为。落实“林长制”工作，严格执行森林防火工作责任制。持续落实可持续绿色发展理念，筑牢绿色生态防线。深入开展农村环境卫生整治，进一步规范农村卫生清运保洁机制，突出抓好改厕、垃圾禁烧等工作。充分发挥理事会作用，推广“一约四会”村民自治管理模式，持续推进移风易俗等活动。深入建设“千里绿道，万里花带”，着力打造“喀斯特绿洲”。

强化民生事业，落实各项惠民政策。持续加大民生工程投入，着力解决人民群众最关心最直接最现实的问题，统筹做好“衣、食、住、行、教育及医疗”等民生保障工作，让民生工程惠及更多群众。继续全面落实低保、新农合及养老保险等惠农政策，确保人民群众得到有效保障。进一步扩大城乡居民养老覆盖面，深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关爱服务。加强健康教育、环境建设和健康活动定期开展，确保各项创建目标实现。推进农村义务教育均衡发展，加强学校安全教育和管理水平。持续推进文化宣传事业，不断完善红色历史材料，传承革命先辈精神，充分激发云岭“百姓宣讲”示范点、新时代文明实践中心等平台作用，做出有特色、接地气的“文化套餐”。

聚焦平安建设，保障大局和谐稳定。扎实开展普法宣传，加大平安建设工作宣传力度。健全综治、信访工作机制，加大矛盾纠纷调处力度，将矛盾纠纷化解在村组，将和谐稳定创建在基层，真正做到“小事不出村、大事不出乡”。推动扫黑除恶专项斗争常态化，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，加快农村“雪亮工程”建设。严厉打击违法犯罪，推动人民群众的安全感满意度“双提升”，坚决维护和谐稳定的良好局面。压实安全生产责任，突出抓好防灾减灾、应急管理等工作，坚决防范重特大事故发生。抓实食品药品、学校商超等公共安全监管。积极发挥工会、共青团、妇联等人民团体的桥梁和纽带作用，保障妇女儿童权益，发展老龄、残疾人事业，做好民族宗教等各项工作，不断提升人民群众的幸福感和满意度。巩固提升全省民族团结进步创建示范成果，创造更加安全稳定和谐的发展环境。

紧盯集镇建设，绘建富美红色谷拉。未来五年谷拉将结合乡村振兴战略以“提升集镇形象、完善集镇功能、突出集镇特色”为目标，对集镇进行升级改造，力争做到“年年有变化，三年大变样，五年创特色”。突出做好规划设计，加强“人、财、物”等保障，加快推动集镇建设提速提质。力争实现对道路、管道、集镇沿街对立面、车辆摆放实现统一规划，实现街道管理规范化。强化项目建设全过程管理，增强廉政风险意识，确保项目规范顺利实施。全力打造具有谷拉特色的红色基因传承基地、民族文化创意基地、休闲娱乐基地。突出红都文化，打响“红色谷拉”品牌，让我乡成为产业富强、环境优美、文化浓郁、文明和谐、生活富裕的新时代乡村振兴示范。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业及其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

【财政拨款收入】指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。 

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【机关运行费】为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。采购模式：实行集中采购和分散采购相结合。采购方式：1.公开招标；2.邀请招标；3.竞争性谈判；4.单一来源采购；5.询价；6.国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。2014年12月31日财政部出台了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）依法引入了竞争性磋商这种采购方式。政策目标：应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。

【国库集中收付】国库集中收付制度是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其主要内容是建立国库单一账户体系，所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出采用财政直接支付或授权支付方式，通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

【预决算信息公开】财政预算反映国家政策，规定政府活动的范围和方向，财政决算反映年度预算执行结果，是政府、机关团体和事业单位年度会计报告。预决算信息公开是公共财政的本质要求，是推进政务公开的重要内容，也是各级各部门贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求的具体体现。做好预决算信息公开工作，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，推动社会主义政治文明建设；有利于建设高效廉洁政府，提高政府执政能力和办事效率；有助于促进依法理财、民主理财，加强财政科学化精细化管理；有助于提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。我县按相关规定，要求各级各部门认真做好政府收支预决算公开、部门预决算公开和“三公”经费预算公开，依法开展依申请公开。目前，已建立预决算公开机制，基本形成了一套符合上级要求、全方位、多层次、全覆盖的预算公开制度体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年本部门行政单位机关运行经费安排支出691,992.24元，与上年对比增加104,292.24元，增长17.75%。主要原因是机构改革和人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富宁县谷拉乡人民政府资产总额15,338,053.07元，其中：流动资产4,216,797.72元，固定资产2,602,882.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,518,372.43元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少647,246.93，其中：流动资产减少907,702.28元，固定资产增加260,482.92元，在建工程与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.富宁县谷拉乡人民政府2025年无政府性基金预算支出预算，故“政府性基金预算支出预算表06”无数据，因此公开空表。

2.富宁县谷拉乡人民政府2025年无政府购买服务预算，故“政府购买服务预算08”无数据，因此公开空表。

3.富宁县谷拉乡人民政府2025年无对下转移支付预算，故“对下转移支付预算表09-1”无数据，因此公开空表。

4.富宁县谷拉乡人民政府2025年无对下转移支付绩效目标，故“对下转移支付绩效目标表09-2”无数据，因此公开空表。

5.富宁县谷拉乡人民政府2025年无新增资产配置，故“新增资产配置表10”无数据，因此公开空表。

6.富宁县谷拉乡人民政府2025年无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表11”无数据，因此公开空表。

监督索引号53262803000700111