富宁县阿用乡人民政府2025年部门预算公开说明

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 富宁县阿用乡人民政府

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分  富宁县阿用乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  富宁县阿用乡人民政府2025年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

富宁县阿用乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）富宁县阿用乡人民政府主要职责

富宁县阿用乡人民政府在乡党委的领导下，贯彻执行国家各项方针、政策、法律法规，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定；完成上级下达的财政收支预算，管好用好财政资金，落实强农惠农政策；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富宁县阿用乡人民政府共设置4个内设机构，包括：富宁县阿用乡人民政府、富宁县阿用乡综合保障和技术服务中心、富宁县阿用乡综合行政执法队、富宁县阿用乡党群服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

习近平总书记指出：“实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大部署，是决胜全面建成小康社会，全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作总抓手。”2025年工作，我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧扣乡村振兴这一时代主题和历史使命，把人民的利益放在首位，把阿用的发展放在首位，全力以赴“拼经济、推产业、保民生、促发展”，以实字托底、干字当头的气魄，在践行好乡村振兴战略“二十字”方针上走在前做在前，以实际行动推动乡村振兴战略落地落实、开花结果，奋力开创全乡经济社会跨越发展新局面。

（一）以产业兴旺赋能改革创新，共育新质生产力

1.持续夯实三农基础。把筑牢粮食安全“耕”基作为乡村振兴的重中之重来抓，持续抓好耕地保护，严守耕地保护红线，严厉打击违法乱占耕地行为，防止耕地“非农化”“非粮化”，守住粮食生产的“命根子”，确保粮食种植面积稳定在2万亩以上，粮食产量5000吨以上。

2.持续优化产业发展。依托现有资源禀赋，大力推广八角优质育苗和丰产栽培技术，着力提升八角经济规模效益，实施八角病虫害防治和低效林改造1000亩，加快推动产业基地建设，打造阿用绿色产业品牌。积极发挥龙头企业的带动作用，加快推动那柳村委会那来村小组500万元肉牛产业发展示范项目，通过技术示范、市场引导等方式，开展规模化肉牛养殖，力争存栏1000头以上。全力发展乡村产业，持续壮大甘蔗、油茶、食用菌等重点传统产业，加快发展辣椒、生姜、中药材等特色产业。

（二）以聚力攻坚提升功能品质，共筑生态宜居新格局

1.全域开展绿化美化。坚持树牢“绿色发展”理念，持续推进“百村示范、千村整治”“一人十树、一村万树”工程，广植乡土植物，大力发展苗木产业和林下经济，把树种在群众身边，把美留在群众身边，让目之所及皆是绿、皆是美、皆绿美，着力打造独具特色的“一乡一景观”绿化带。

2.纵深推进环境治理。坚持生态优先、绿色发展，深入实施生态修复，落实好林长制、河长制、田长制，持续开展农业面源污染整治，突出抓好污水、垃圾和厕所“三大革命”，建设一批村内垃圾收集点、“两污”处理设施，高质量整治提升农村人居环境，打造生态标杆之地。

（三）以更高标准厚植为民情怀，共享民生福祉新成果

1.用普惠润泽民心。全力提升党群服务中心为民办事综合水平，推进数字乡村建设，打造更加便捷高效的政务环境，让企业和群众“少跑腿”。持续落实义务教育阶段“两免一补”政策和营养早餐改善计划，全面落实“双减”要求，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。深化卫生改革，加强基层医疗卫生队伍和服务能力建设。聚焦“一老一小”群体，严格落实低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴等社会救助政策，确保困难群众“求助有门、受助及时”。落实各项就业创业政策，提升退役军人服务保障能力，完善退役军人服务体系。

2.用共建托举幸福。坚持以红色文化、民族文化为立足点，实施“文化+”“旅游+”“农业+”等多元化产业，发展构建民宿旅游、红色文化研学、绿色农产品等乡村产业新体系，加速生态价值转化，打造活化乡村之地。加快乡、村文化站提档升级，精准开展送戏、送书、送文艺下乡等文化惠民活动，持续开展“最洁净家庭、最睦邻家庭、最明理婆婆、最孝顺儿媳”评选，挖掘道德模范、先进人物、正面典型，大力弘扬劳模精神、工匠精神、志愿精神。积极推进殡葬改革，持续深化移风易俗，完善乡村基础文化设施建设，全力构筑乡村精神文明新高地。

二、预算单位基本情况

富宁县阿用乡人民政府编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制49人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制24人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，未超编。分别是小型客车云H89072，小型客车云H54863，2024年企业捐赠的小型客车云H169D8。

三、预算单位收入情况

（一）富宁县阿用乡人民政府财政收入情况

2025年部门财务总收入13,235,999.77元，其中：一般公共预算10,235,999.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000,000.00元。

与上年14,871,915.19元对比减少4,635,915.42元，下降11%，主要原因分析：在编在岗人员缩减严重，人员变动大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,235,999.77元，其中：本年收入10,235,999.77元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,235,999.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,371,915.19元对比减少10,235,999.77元，下降17.26%，主要原因分析：人员调离，人员类经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,235,999.77元。财政拨款安排支出10,235,999.77元，其中：基本支出10,185,999.77元，与上年8,985,371.19元对比增加1,200,628.58元，增长13.36%，主要原因分析：单位人员工资晋升、保险基数增加等；项目支出50,000.00元，与上年3,386,544元对比减少3,336,544元，下降98.5%，主要原因分析：未申报增加政府开展重大项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2010301－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－行政运行，主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出2,966,093.08元；

2.2010302－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－一般行政管理事务，主要用于政府办公厅及相关机构基本运行支出21,600.00元；

3.2010350－一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－事业运行，主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构事业人员工资支出1,762,453.48元；

4.2080150－社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行，主要用于党群服务中心基本运行和机构人员工资支出2,095,202.28元；

5.2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休，主要用于行政事业单位退休人员退休工资支出121,290.00元；

6.2080502－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休，主要用于事业单位退休人员退休工资支出29,940.00元；

7.2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出660,549.92元；

8.2080801－抚恤－死亡抚恤，主要用于行政事业单位遗嘱抚养费支出53,604.00元。

9.2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出，主要用于行政事业单位社会保障和就业支出17,480.24元；

10.2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗，主要用于行政单位职工医疗保险支出114,188.27元；

11.2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗，主要用于事业单位职工医疗保险支出174,802.32元；

12.2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助，主要用于行政单位公务员医疗保险支出85,410.34元；

13.2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政单位公务员医疗保险支出42,222.20元；

14.2130705－农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助，主要用于村（社区）委员会、村（社区）居民小组机构基本运行支出和机构人员工资支出2,407,380.00元；

15.2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，主要用于行政事业单位职工住房保障支出566,647.80元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额47,260.00元，其中：政府采购货物预算150,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、富宁县阿用乡人民政府“三公”经费增减变化情况及原因说明

富宁县阿用乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142,500.00元，较上年22.65减少84,000.00元，下降37.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富宁县阿用乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与2024年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富宁县阿用乡人民政府2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年74,000.00元减少44,000.00元，下降59.4%，2024年国内公务接待批次为105次，共计接待474人次。

增减变化原因是：本单位按照中央规定严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，坚持厉行节约，严控公务接待支出标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

富宁县阿用乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为112,500.00元，较上年152,500.00元减少40,000.00元，下降26.23%。其中：公务用车购置费0元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费112,500.00元 ，较上年152,500.00元减少40,000.00元，下降26.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是阿用乡交通条件改善，车辆耗损程度相较往年偏轻，维修费相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

富宁县阿用乡人民政府无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上级收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上级中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障和就业及其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年本部门行政单位机关运行经费安排支出660,000.00元，与上年对比减少228,245.52元，下降了25.69%。主要原因是人员减少导致人员经费、单位公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富宁县阿用乡人民政府资产总额8,048,533.04元，其中，流动资产0.00元，固定资产7,205,533.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产843,000元（净值），其他资产0.00元。与上年资产总额9,255,411.68元相比，本年减少1,206,878.64元，其中固定资产减少1,206,878.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

1.富宁县阿用乡人民政府2025年无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表06”无数据，因此公开空表。

2.富宁县阿用乡人民政府2025年无政府购买服务预算，故“政府购买服务预算表08”无数据，因此公开空表。

3.富宁县阿用乡人民政府2025年无对下转移支付预算，故“对下转移支付预算表09-1”无数据，因此公开空表。

4.富宁县阿用乡人民政府2025年无对下转移支付绩效目标表，故“对下转移支付绩效目标表09-2”无数据，因此公开空表。

5.富宁县阿用乡人民政府2025年无上级补助项目支出预算，故“上级补助项目支出预算表11”无数据，因此公开空表。

监督索引号53262803001300111